2020年郴州市供销合作联社部门预算

发布时间:2020-02-07 16:43 信息来源:供销合作联社 责任编辑: 点击量:1

 

2020年郴州市供销合作联社部门预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

1)贯彻执行政府有关农村经济工作的方针、政策、法规,研究提出有关政策建议;

2)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全市供销合作社的改革与发展,并组织市供销社所属单位具体实施;

3)根据市人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作;

4)指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进市场,发展农业产业化经营,为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;

5)围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设,指导供销社系统的科技和推广工作,推进科教兴社;

6)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;

7)研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值,制定和完善本系统安全保卫工作制度;

8)检查、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作;

9)承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

2.机构设置。

郴州市供销合作联社内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经贸发展科、监督审计科、安全保卫科等7个科(室),核定机关财政全额拨款事业编制31名,并参照公务员管理。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

郴州市供销合作联社只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市供销合作联社本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数537.23万元,其中,经费拨款537.23万元。收入较去年增加30.80万元,主要原因是经费拨款中商业服务业等支出收入增加。

2)支出预算。2020年年初预算数537.23万元,其中,社会保障和就业支出27.38万元,卫生健康支出49.85万元,住房保障支出20.53万元,商品服务业等支出439.47万元。支出较去年增加30.80万元,主要原因是本支出增加15.80万元、项目支出增加15.00万元。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入537.23万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为487.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出394.37万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出19.44万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出73.42万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为50.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

商品流通发展专项90万元,主要用于支持基层组织网点建设、农副产品、再生资源回收利用、电子商务等项目若干个,带动社会资本参与供销综合改革,逐步完善供销平台硬件设施,提升为农服务水平。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、综合改革项目业务工作经费50.00万元,主要用于对县市区综合改革推进情况进行实地走访、调研督查、召开相关会议及外出学习考察等与综合改革有关的相关事项。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数13.50万元,其中:因公出国(境)费2.00万元,公务用车购置及运行费4.50万元(其中:购置费0万元、运行费4.50万元),公务接待费7.00万元。2020年“三公”经费预算比2019年“三公”经费预算减少1.00万元,其中因公出国(境)费和公务用车购置及运行费无增减变化,主要由于公务接待费减少1.00万元,根据实际支出情况减少1.00万元。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数82.02万元,其中:商品和服务支出80.52万元,资本性支出1.50万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少9.36万元,原因是按相关要求压缩10%

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市供销合作联社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市供销合作联社的机关运行经费当年一般公共预算拨款73.42万元,比2019年预算减少1.83万元,下降2.43%

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额537.23万元。其中:基本支出487.23万元、项目支出50.00万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项支出绩效目标金额50.00万元。

3)重点项目绩效目标情况。商品流通发展专项支出绩效目标金额90万元,主要用于支持基层组织网点建设、农副产品、再生资源回收利用、电子商务等项目若干个,带动社会资本参与供销综合改革,逐步完善供销平台硬件设施,提升为农服务水平。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市供销合作联社共有车辆1,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市供销合作联社共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市供销合作联社共有办公用房287.45平方米,业务用房77.43平方米,其他用房66.44平方米

4)其他固定资产占用使用情况。空调、电脑、办公桌椅等其他固定资产在办公场所正常使用。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020郴州市供销合作联社部门预算公开表(.xlsx
 

 

 

 

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