湖南省郴州市供销合作联社2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-30 17:33 信息来源:供销合作联社 责任编辑: 点击量:1

湖南省郴州市供销合作联社2018年度部门决算说明

目录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算公开表

(二)收入决算公开表

(三)支出决算公开表

(四)财政拨款收入支出决算公开表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(九)政府采购情况公开表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

    12018年度收支决算情况

22018年度一般公共预算财政拨款支出情况

3、“三公”经费决算情况

4、机关运行经费决算情况

5、政府采购支出决算情况

6、国有资产占用情况

(二)绩效管理工作开展情况

(三)名词解释

四、附件

一、湖南省郴州市供销合作联社单位概况

1、主要职能。

1)贯彻执行政府有关农村经济工作的方针、政策、法规,研究提出有关政策建议;

2)研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,指导全市供销合作社的改革与发展,并组织市供销社所属单位具体实施;

3)根据市人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作;

4)指导各级供销社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进市场,发展农业产业化经营,为农业、农村、农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;

5)围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设,指导供销社系统的科技和推广工作,推进科教兴社;

6)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;

7)研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值,制定和完善本系统安全保卫工作制度;

8)检查、指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作;

9)承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

2.机构设置。

郴州市供销合作联社内设办公室、人事科、财务科、合作指导科、经贸发展科、监督审计科、安全保卫科7个科(室),核定机关财政全额拨款事业编制31名,并参照公务员管理。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算公开表

(二)收入决算公开表

(三)支出决算公开表

(四)财政拨款收入支出决算公开表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(九)政府采购情况公开表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

12018年度收支决算情况。

2018年度本年收入 643.06万元,较2017年减少22万元,降低0.15%其中:财政拨款收入643.06万元,2017年减少22万元,降低0.15%;其中政府性基金收入0万元,2017年增加0万元,增长0 %,上级补助收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;事业收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;经营收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;其他收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%2018收入减少的主要原因:财政拨款收入中基本支出收入减少。

 

2018年度支出合计512.94万元,其中:基本支出415.59万元,占比81.02%;项目支出97.35万元,占比18.98%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%2018支出比2017年减少43.66万元,减少的主要原因:财政拨款支出中的基本支出减少。

22018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为506.43万元(不含上年结转结余),支出决算为512.94万元,完成年初预算的101.30%。比预算数增加6.51万元,支出增加的主要原因:支出中含有预留项目经费、预算外办公室装修经费支出。

 

    基本支出:2018年度财政拨款基本支出415.59万元,其中:人员经费360.26万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、退职(役)费、养老保险、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等);公用经费55.34万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等)。

项目支出:

供销合作社综合改革专项资金(第四届果品大会参展)9.72万元,主要用于第四届果品大会参展展位费支出。

综合改革专项工作经费支出31.15万元,主要用于供销社综合改革过程中产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行费、公务接待费、其他交通费等。

新办公室装修经费支出29.48万元,主要用于办公室装修的工程款。

2017年郴州市供销合作社综合改革专项资金27.00万元,主要用于支持北湖区供销社综合改革工作。

3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.50万元,支出决算为4.27万元,完成预算的23.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置支出决算 0万元,完成预算的100%(公务用车购置0台)及公车运行维护费支出决算3.98万元,完成预算的88.44%(保有量1);公务接待费支出决算为0.29万元(公务接待6批,共计59,完成预算的2.41%2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待数量减少,公车费用下降,无因公出国(境)费支出;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.86万元,下降16.76%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元,降低0.34%;公务接待费支出决算减少0.72万元,降低71.28 %

4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出55.34万元,比2017年增加47.33万元,增长85.53%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等,变动主要原因是:2017年办公费、差旅费等相关费用主要在项目工作经费开支,2018年主要在基本支出中开支。

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。

    6 国有资产占用情况。截至201812月,单位共有房屋0平方米,价值0万元,车辆1台,其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0  台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产70.49万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1.供销合作社综合改革绩效自评:受市委、市政府委托,市供销社组织了全市部分农企参加了展会,资金用于我市参加第四届中国果业品牌大会、第二届中国(长沙)优质果品博览会、第二届全国果业扶贫大会暨贫困地区果品产销对接会的展位费,打造和推广了郴州果业品牌,展现了我市果业发展成果,掌握了行业最新动态。

2.新办公室装修项目绩效自评:为按时腾退机关办公用房工作,完成机关办公室搬迁任务,2018年年中追加新办公室装修经费29.48万元。1.为确保工程质量,提高投资效益,秉着公正、公平、公开竞争的原则,择优选择施工单位,成立了项目工作小组,从合同起草到项目竣工项目进行全程监督、管理。该项目所有工程均严格按照政府采购的要求进行了设计、预算、评审、决算,并经市社党组研究决定后实施。2.项目竣工后,由我社组织相关科室对工程进行检查验收,顺利完成办公室搬迁。

 

(三)名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

湖南省郴州市供销合作联社2018年度部门决算公开表.xls

 

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